Masse salariale
Projeter les postes, mouvements et hypothèses de GVT sur six ans. Les hypothèses restent dans votre navigateur et les résultats doivent être rapprochés des textes et du dossier réel.
Documenter les charges et les scénarios d’effectifs
Les taux sont des paramètres de calcul, pas une vérité universelle : le statut, l’assiette, le plafond, le temps de travail, les absences et les dispositifs de protection sociale changent le coût.
| Exercice | Effectif moyen | Coût salarial | Coût remplacements | Total projeté |
|---|
Pour 2026, la contribution employeur CNRACL est affichée à 37,65 % par la CNRACL. Elle ne s’applique ni à tous les agents ni à toute l’assiette. Complétez avec les paramètres URSSAF, IRCANTEC, assurance, prévoyance, mutuelle et versement mobilité réellement applicables.
Faire varier l’effectif, pas seulement une moyenne
Renseignez les postes, leur coût employeur estimé et les mouvements prévus. La projection reste une aide budgétaire : elle ne reconstitue pas une paie ni les décisions de l’assemblée.
| Poste / agent | Statut | ETPT | Coût employeur annuel | Mouvement | Année d’effet | Vacant | Remplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercice | ETPT | Rémunération projetée | Remplacements | Total | Évolution |
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Contrôlez les postes créés ou supprimés, les vacances, les décisions de recrutement, les effets de carrière, les régimes de cotisation et les crédits votés. Les taux et coûts employeur doivent être vérifiés pour chaque situation.
Estimer le coût d’un agent → · CNRACL · taux à vérifier ↗ · URSSAF · secteur public ↗
Projection de masse salariale
| Année | Postes | Coût projeté |
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Analyse et contrôles à effectuer
Le calcul donne un premier signal. Cette lecture met en évidence les hypothèses sensibles, les écarts et les pièces à vérifier avant toute décision.
Renseignez les champs pour obtenir une analyse liée à vos hypothèses.